Программа «Налоговый консультант-советник», имея прикладной характер, является уникальным продуктом профессиональной переподготовки по вопросам налогового консалтинга, разработанным специалистами ВШЭ с учетом актуальных потребностей работодателей из бизнес-сектора и из государственных структур. Данная программа - это курс углубленного изучения широкого спектра дисциплин от теории налогового права и налоговой системы Российской Федерации до анализа налоговой нагрузки компании и ее оптимизации и анализа правовых и финансовых рисков компании, организации и методики проведения налогового контроля.
Поступление
Целевая группа
- Руководители финансовых, налоговых, правовых департаментов российских и зарубежных компаний
- Методологи налогового планирования и налогового консультирования российских и иностранных компаний
- Работникам налоговых органов
- Профессиональные налоговые консультанты
- Специалисты в области юриспруденции по налоговому праву, налоговые адвокаты, риск-менеджеры, аудиторы, специалисты в сфере налогового консультирования
- Бакалавры и магистры, недавно закончившие основное обучение по направлениям экономика, право, финансы, которые стремятся углубить свои знания и получить дополнительную эксклюзивную специализацию по вопросам налогового права, налогового планирования и практики разрешения налоговых споров в налоговой сфере.
Документы для приема
Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его
Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование
Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)
- 3 фотографии 3x4;
- Анкета абитуриента, заявление на обучение, договор на обучение (выдается Институтом при подаче документов).
Содержание программы
В результате овладения программой слушатель будет:
Знать
Типы, формы и методы оптимизации налоговых платежей по правовым основам налогового консультирования в России и за рубежом; финансовую, бухгалтерскую и другую отчетность организаций различных форм собственности, отчетность предпринимателей, оценивать налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в рамках существующего налогового законодательства и планируемых его изменений для принятия оптимальных финансовых решений; организационные технологии эффективного консалтинга по вопросам налогообложения юридических и физических лиц и эффективных методов оптимизации налоговых платежей.
Уметь
Выявлять проблемы налогового характера при анализе практических ситуаций по вопросам методологии и практики налогового консультирования в России и за рубежом; оказывать консалтинговые услуги организациям различных организационно-правовых форм, финансово-кредитным учреждениям; разрабатывать методики консультирования российских и зарубежных компаний по отдельным налогам.
Владеть
Особенностями организационных и методических технологий эффективного консалтинга по вопросам методологии и практики налогового консультирования в России и за рубежом, разрабатывать и принимать наиболее эффективные решения по управлению налоговыми рисками; практическими навыками по вопросам построения эффективного бизнес – процесса налогового консультирования и предотвращать негативные последствия налоговых правонарушений; правовыми и методическими навыками налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц по организационным, экономическим, информационным основам налогового консультирования, в том числе при разрешении налоговых споров.
Программа обучения:
1. Базовая часть
1.1 Трудовое право
1.2 Налоговое право России
1.3 Правовые и организационные основы консультационной деятельности
1.4 Этика и психология делового общения (коучинг)
2. Профильная часть
2.1 Налоги и сборы с юридических и физических лиц: особенности исчисления и уплаты
2.2 Отраслевые особенности налогообложения и финансового управления
2.3 Бухгалтерский учет и отчетность
2.4 Налоговый учет и отчетность
2.5 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
2.6 Международные стандарты финансовой отчётности и особенности трансформации
2.7 Анализ налоговой нагрузки компании и меры ее оптимизации
2.8 Анализ налоговых и финансовых рисков
Партнеры
Ассоциация налоговых консультантов
Программа «Налоговый и финансовый консалтинг» НИУ ВШЭ аккредитована Ассоциацией налоговых консультантов на право подготовки и сдачи квалификационного экзамена на получение Аттестата налогового консультанта.