• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Программа профессиональной переподготовки

Master in Tax Law «Правовое регулирование налогообложения бизнеса: международные и национальные стандарты»

Стоимость
260 тыс. рублей

Комплексная подготовка для приобретения новой квалификации прикладного характера Master in Tax Law   в сфере юриспруденции ориентирована на приобретение и актуализацию  на новом уровне системных знаний  в области  обеспечения юридической устойчивости, безопасности и эффективности системы налогообложения организации и минимизации налоговых рисков компании в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке по программе «Master in Tax Law  «Правовое регулирование налогообложения бизнеса: международные и национальные стандарты» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

 Презентация программы (PDF, 3,28 Мб)

Поступление

Целевая группа

Лица, имеющие высшее образование.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

Трудовая книжка - копия, заверенная отделом кадров организации

Фотографии 3х4 - 3 штуки

Условия поступления

Собеседование.

Содержание программы

I.    Базовая часть.
Практика применения налогового законодательства
1.1    Юридическая безопасность системы налогообложения организации
1.1.1    Налоговая система. Правовые аспекты налоговой политики
1.1.2    Реализация прав и обязанностей субъектов налоговых отношений. Обязательные и факультативные элементы налога. Правовые механизмы предоставления налоговых льгот
1.1.3    Правовые механизмы налогообложения НДС. Исчисление и уплата НДС по импортным операциям на территории стран ЕАЭС и иных территорий
1.1.4    Правовые аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
1.1.5    Правовое регулирование уплаты страховых взносов на предприятии
1.1.6    Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц
1.1.7    Эффективность правовых механизмов, регулирующих имущественное налогообложение организаций
1.1.8    Регулирование имущественного налогообложения физических лиц
1.1.9    Торговый сбор и неналоговые платежи: влияние на налоговую нагрузку предприятия
1.1.10    Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса. Специальные налоговые режимы
1.1.11    Особенности налогообложения крупнейших налогоплательщиков: консолидированная группа налогоплательщиков и налоговый мониторинг
1.2    Правовые механизмы профилактики налоговых рисков
1.2.1     «Налоговый акцент» на взаимозависимость контрагентов
1.2.2    Сделки между взаимозависимыми лицами: трансфертное ценообразование
1.2.3    Правовые аспекты налогового статуса контролируемых иностранных компаний: критерии признания, транзакционный подход, виды налоговой ответственности
1.2.4    Документация по международным группам компаний
1.2.5    Организационно-правовая защита документооборота в области налогообложения и автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами
1.2.6    Правовые основы применения учетной политики предприятия. Риски применения механизма «дробления бизнеса»
II.    Профильная часть. Правовое регулирование налогового контроля и налогового администрирования
2.1    Правовые аспекты налогового контроля

2.1.1    Налоговый контроль: система нормативно-правовых источников
2.1.2    Система налоговых органов РФ
2.1.3    Особенности правового статуса налоговых органов. Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанностей
2.1.4    Система методов налогового контроля. Проведение мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками. Налоговые проверки: опыт практики применения
2.1.5    Процессуальные налоговые нарушения
2.1.6    Взаимодействие налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов
2.1.7    Камеральные налоговые проверки
2.1.8    Планирование и подготовка выездных налоговых проверок
2.1.9    Отдельные мероприятия налогового контроля
2.1.10    Специфика проведения контрольных мероприятий в отношении крупнейших налогоплательщиков и консолидированных групп налогоплательщиков
2.1.11    Производство по налоговым спорам. Арбитражная практика по налоговым спорам
2.2    Правовые механизмы налогового администрирования
2.2.1    Правовое регулирование налогового процесса
2.2.2    Информационное обеспечение налогового процесса
2.2.3    Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий
2.2.4    Организационно-правовая и технологическая защита конфиденциальной информации в области налогообложения. Налоговая тайна. Коммерческая тайна
2.2.5    Правовое регулирование налогового консультирования
2.2.6    Правовые механизмы построения системы обеспечения налоговой безопасности организации
III.    Вариативная часть. Международное налоговое право. Комплексный подход к правовому регулированию финансового менеджмента
3.1    Реформа национальной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с международными стандартами
3.1.1    Международно-правовое регулирование в налоговой сфере
3.1.2    Основные этапы правового реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
3.1.3    Правовое регулирование системы национальных стандартов бухгалтерского учета: организационно-методические аспекты
3.1.4    Правовые особенности формирования информации о деятельности организации в соответствии с МСФО
3.1.5    Практика применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО): особенности правового регулирования в России
3.1.6    Сравнение правовых требований МСФО с национальными стандартами по критериям признания, оценки и отражения в отчетности категорий учета
3.1.7    Правовые требования к финансовой отчетности в соответствии с МСФО
3.1.8    Сравнительный анализ правовых аспектов формирования финансовой отчетности в соответствии с национальными законодательными актами и требований МСФО
3.1.9    Правовые требования к информации, содержащейся в примечаниях к финансовой отчетности
3.2    Правовые аспекты стратегического финансового менеджмента
3.2.1    Правовые риски системы управления эффективностью бизнеса
3.2.2    Правовые особенности признания категорий учета: затраты как активы и затраты как расходы
3.2.3    Правовое регулирование формирования и использования ресурсного потенциала организации
3.2.4    Правовые особенности использования отчетной аналитической информации финансово-экономических показателей деятельности организации для принятия управленческих решений
3.2.5    Правовые аспекты формирования себестоимости: классификация факторов показателей операционной деятельности организации
3.2.6    Организационно-правовые механизмы проведения маржинального анализа
3.2.7    Правовые основы бизнес-планирования. Бизнес-план: назначение, виды, содержание
3.2.8    Бюджетирование. Правовые аспекты формирования основных показателей финансового плана
    
    Итоговая аттестация:подготовка и защита проекта

Преподаватели

Ахмадеев Равиль Габдуллаевич

Эксперт конкурсной аттестационной комиссии Межрайонной инспекции ФНС № 45 по г. Москве

British Doctor of Philosophy degree (PhD), к.э.н., доцент. Опыт работы главным бухгалтером в сфере производства, оптовой торговли и оказании услуг свыше 15 лет
Белицкая Ирина Яковлевна

Высшая школа юриспруденции: заместитель директора

к.ю.н., лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013- 2017, партнер-руководитель практики трудового права юридической компании "Аронов и партнеры".
Косов Михаил Евгеньевич

Высшая школа юриспруденции: Главный эксперт

British Doctor of Philosophy degree (PhD), кандидат экономических наук, доцент, член Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, член Научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса, лучший преподаватель Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ – 2014, 2018.
Кузнецов Дмитрий Левонович

Директор Высшей школы юриспруденции

доктор делового администрирования (DBA), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2017, заместитель председателя Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий.
Мамиконян Нарине Владимировна

Заместитель начальника отдела методологии, автоматизации и договорной работы Управления трансфертного ценообразования ФНС России

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, опыт работы свыше 6 лет. Награждена почетной грамотой ФНС России за отличную службу
Мороз Виктор Владимирович

Кандидат экономических наук, доцент
Морозова Татьяна Викторовна

Эксперт конкурсной аттестационной комиссии Межрайонной инспекции ФНС № 45 по г. Москве

Кандидат экономических наук, доцент. Специализация по подготовке к экзаменам DipIFR , IAS/IFRS для МВА (Master of Business Administration), IAS/IFRS для компаний нефтегазового сектора, корпоративного бизнеса, опыт работы свыше 15 лет .
Селивановский Антон Сергеевич

Доцент Кафедры предпринимательского права

к.ю.н., доцент, академический руководитель магистерских программ «Юрист мирового финансового рынка» и «Юридический менеджмент» НИУ ВШЭ, Эксперт Государственной Думы РФ
Имеет опыт работы на руководящих и юридических должностях в консультационных и юридических компаниях, в том числе 12 лет в PricewaterhouseCoopers и Baker&McKenzie. Лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2017 
Смирнова Татьяна Степановна

Начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП МВД РФ)

к.ю.н., МВА, налоговый консультант, подполковник полиции
Ханафина Ксения Анисовна

Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрегиональной инспекции ФНС России №5 по крупнейшим налогоплательщикам

Имеет опыт работы в налоговых органах свыше 6 лет, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, имеет почетную грамоту ФНС России за отличную службу  
Харакоз Юлия Константиновна

Дипломатическая академия при МИД России, доцент кафедры «Мировая экономика»

к.э.н., . Аттестованный аудитор, дипломированный специалист по международной финансовой отчетности ACCA (DipIFR) Дипломированный специалист АССА (CIMA) «Управление эффективностью бизнеса»

Выпускники

«Положительно оцениваю свой опыт прохождения программы. Программа содержит детальное рассмотрение многих сложных налоговых аспектов. По результатам обучения появляется понимание функционирования налоговой системы».

Ю. С. Жукова,

юрист ООО «Ру-Нет Эдвайзорс»

 

«Я хочу сказать большое спасибо преподавателям за возможность прохождения обучения по такому интересному направлению. Я считаю, что данное направление является актуальным не только для тех, чья профессия непосредственно связана с налогообложением, но и для всех специалистов с целью повышения налоговой правовой грамотности. Отдельное спасибо я хочу сказать таким замечательным преподавателям как Косов М. Е. и Ахмадеев Р. Г. Спасибо Вам за коммуникабельность и готовность донести материал до слушателей программы! Желаю дальнейших успехов в реализации данного направления обучения!

П. С. Куликова,

специалист АО «СО ЕЭС»

 

 «Программа насыщенная. Все преподаватели – профессионалы в своей сфере интересов. Программу однозначно рекомендую».

К. В. Храпков,

главный специалист, Правительство Москвы

 

«Очень понравилась программа и преподаватели. Узнал для себя много новой и интересной информации, которая помогает мне в работе. Очень рад тому, что стал слушателем данной программы. Буду советовать друзьям».

Д. А. Веред,

начальник отдела продаж АО «Вип Интернешнл»

 

«Обучение по программе соответствовало моим ожиданиям. Интересный состав преподавателей, которые делились практическими аспектами своей профессиональной деятельности и опытом. Удобный график занятий, который легко и без ущерба удавалось совмещать с основной работой».

А. В. Поклад, директор по продукту Мастеркард Европа

Формируемые компетенции

В результате освоения программы слушатели должны уметь:

  • обеспечивать юридическую устойчивость, безопасность и эффективность системы налогообложения организации;
  • минимизировать налоговые риски организации в соответствии с требованиями налогового законодательства;
  • беспечивать исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов (сборов);
  • разрабатывать в организации систему профилактики правонарушений в налоговой сфере;
  • законными средствами регулировать налоговую нагрузку на организацию, в том числе с использованием системы налоговых льгот;
  • защищать интересы организации при рассмотрении уполномоченными органами дел о налоговых правонарушениях; 
  • представлять интересы организации при проведении налоговыми органами мероприятий налогового контроля, налоговых проверок, а также в производстве по   налоговым спорам в досудебном и судебном порядках;
  • пользоваться в практической деятельности инструментами налогового консультирования;
  • проводить правовой анализ эффективности налоговой системы организации;
  • обеспечивать организационно-правовую защиту конфиденциальной информации в области налогообложения;
  • решать практические задачи по отражению объектов учета в отчетности в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • проводить правовой анализ финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • разрабатывать локальные нормативно-методические документы, необходимые для организации учета и формирования отчетности;
  • анализировать основные различия отражения показателей в финансовой отчетности, составленной в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • оценивать возможность альтернативных решений по результатам анализа финансовой отчетности;
  • обеспечивать соблюдение юридических требований к деятельности контролируемых иностранных компаний;
  • выбирать наиболее эффективные модели и режимы налогообложения малого и среднего бизнеса;
  • участвовать в разработке системы управления вознаграждением организации с учетом требований налогового права;
  • обеспечивать правовое регулирование системы стратегического финансового менеджмента в организации.

Новости

Финансы групп компаний. Финансовая отчетность. Налог на прибыль

В Высшей школе экономики вышел в свет междисциплинарный учебник «Финансы групп компаний. Финансовая отчетность. Налог на прибыль».

 

В налогах должен разбираться каждый

В Высшей школе экономики состоялся выпуск слушателей программы профессиональной переподготовки «Правовое регулирование налогообложения бизнеса: международные и национальные стандарты».

Подать заявку

Вас могут заинтересовать

  • Очная форма
  • 6 недель (28 академических часов)
  • Очная форма
  • 2 дня
  • Очная форма
  • 2 дня
  • Очная форма
  • 7 недель (64 академических часа)